2023年海南省海口旅游职业学校 预算说明

　　“以服务发展为宗旨，以促进就业为导向”的办学思想，不断加强软硬件建设，创新教育教学模式，办学效益显著。学校是海南省一级示范校、首批国家级重点职业高中、全国百所德育科研名校、全国德育“十五”课题研究先进校、全国教育系统先进集体、全国青年文明号、全国中等职业教育德育工作先进集体、全国百所德育示范校、首批教育信息化试点单位、全国巾帼文明岗、全国五好基层关工委先进集体，全国五四红旗团委、首批“国家中等职业教育改革发展示范学校”。

　　海南省海口旅游职业学校2023年财政拨款收支总预算7,738.65万元。其中，收入总计7,738.65万元，包括一般公共预算本年收入7,487.65万元、上年结转251.00万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计7,738.65万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出5,886.67万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出834.42万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出626.48万元、住房保障支出391.09万元，结转下年0万元。

　　海南省海口旅游职业学校2023年一般公共预算当年拨款7,738.65万元，比上年预算数增加1,421.64万元，主要是增加教育支出、社会保障和就业支出。

　　教育（类）支出5,886.67元，占76.07%；社会保障和就业支出834.42万元，占10.78%；卫生健康（类）支出626.48万元，占8.10%；住房保障（类）支出391.09万元，占5.05%；

　　1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为5,886.67万元，比上年预算数增加646.64万元，主要是学生人数和在编人员增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为497.41万元，比上年预算数增加171.98万元，主要是在编人员增加。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为248.71 (0)万元，比上年预算数增加248.71万元，主要是增加职业年金缴费。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为80.64万元，比上年预算数减少6.83万元，主要是退休人员医疗补助减少。

　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为7.66万元，比上年预算数增加0.74万元，主要是遗属供养费用增加。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为279.37万元，比上年预算数增加106.48万元，主要是在编人员增加。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为347.11万元，比上年预算数增加120.80万元，主要是在编人员增加。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为391.09万元，比上年预算数增加140.11万元，主要是在编人员增加。

　　人员经费5,329.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

　　公用经费428.08万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

　　因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要是我校未安排教师出国学习项目。公务用车购置及运行费3.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.50万元），与上年预算持平，主要是我校只有一辆公务用车，经费保持不变。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，主要是我校未安排公务接待项目。

　　因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因本单位本年度未安排此项预算。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平0。持平的主要原因为本单位本年度未安排此项预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平0，持平的主要原因本单位本年度未安排此项预算。计划接待0批0人。

　　海南省海口旅游职业学校2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是本单位本年度未安排此项预算。

　　科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

　　1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要原因是本单位本年度未安排此项预算。

　　2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要原因是本单位本年度未安排此项预算。

　　按照综合预算原则，海南省海口旅游职业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省海口旅游职业学校2023年收支总预算8,068.65万元。

　　海南省海口旅游职业学校2023年收入预算8,068.65万元，其中：上年结转251.00万元，占3.11%；一般公共预算收入7,487.65万元，占92.80%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入250.00万元，占3.10%；其他收入80万元，占1.00%。比上年预算数增加1,441.64万元，主要是一般公共预算收入增加。

　　海南省海口旅游职业学校2023年支出预算8,053.40万元，其中：基本支出5,757.74万元，占71.49%；项目支出2,295.66万元，占28.51%。比上年预算数增加1,435.23万元，主要是人员支出增加。

　　2023年海南省海口旅游职业学校政府采购预算总额234.75万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算234.75万元。

　　截至2022年12月31日，海南省海口旅游职业学校共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　2023年海南省海口旅游职业学校22个项目实行绩效目标管理，总金额共计：7802.41万元，涉及一般公共预算7221.41万元、政府性基金0万元、财政专户管理资金250.00万元、其他收入80.00万元、上年结转251.00万元。

　　六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

　　九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

　　十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.海口市教育局关于批复2023年单位预算的通知（海南省海口旅游职业学校）（海教财〔2023〕15号）