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　　十1、“三公”经费：包罗因公出国（境）费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中，因公出国（境）费指单元公事出国（境）的国际盘缠盘川、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入；公事用车购买及运转费指单元公事用车车辆购买收入（含车辆购买税）及燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入；公事欢迎费指单元按划定开支的各种公事欢迎（含外宾欢迎）收入。

　　3.社会保证和失业收入（类）行政奇迹单元养老收入（款）其他行政奇迹单元养老收入（项）2025年预算数为91.91万元，比上年预算数持平。

　　（三）卖力本市天然资本查询拜访监测评价。卖力成立同一标准的天然资本查询拜访监测评价轨制，构造施行本市天然资本根底查询拜访海南免税城项目、专项查询拜访和监测；卖力展开本市疆土空间开辟相宜性评价，构造展开疆土空间计划施行状况评价、评价；卖力天然资本查询拜访监测评价功效的监视办理和信息公布；依权柄卖力本市统领海疆勘界事情。

　　9、商品和效劳收入：反应单元购置商品和效劳的收入，包罗办公费、船脚、电费、邮电费、培训费、公事用车运转保护费、差盘缠盘川、因公出国（境）用度、公事欢迎费、工会经费、集会费、福利费、物业办理费、维修（护）费、其他等。

　　2025年海口市天然资本和计划局当局采购预算总额4323.05万元，此中：当局采购货色预算50.9万元，当局采购工程预算0万元，当局采购效劳预算4272.15元。

　　十4、收入功用分类的部门名词注释。征地和拆迁抵偿收入：反应新疆消费建立兵团和处所当局在征地和收买地盘过程当中付出的地盘抵偿费海南免税政策梳理、安设补贴费、地上附着和青苗抵偿费、拆迁抵偿费收入；其他国有地盘利用权出让支出摆设的收入：反应地盘出让支出用于其他方面的收入。不包罗市县级当局昔时按划定用地盘出让支出向中心和省级当局交纳的新增建立用地地盘有偿利用费的收入。

　　（八）依法施行城乡计划办理。卖力对本市各种综合性计划、开展计划、专项计划等计划中触及空间规划的内容能否契合市空间计划停止检查，和谐处置空间规划冲突抵触，并提出有关调解、清算定见；卖力对严重项目能否契合本市空间计划停止合规性检查；卖力构造展开本市空间计划施行状况评价。卖力核发计划前提、《建立项目选址定见书》、《建立用地计划答应证》、《建立工程计划答应证》；卖力对主城区建立工程放验线停止办理；卖力对建立项目审批后的计划施行状况停止监视；卖力建立项目标计划核实，出具《建立工程计划完工核实定见书》。

　　（七）贯彻施行全省空间计划系统，兼顾促进本市空间计划变革，订定提出城乡计划体例、施行划定；卖力指点和办理本市空间计划事情；卖力兼顾本市空间计谋规划，构建本市高效同一的计划办理系统；卖力构造展开市空间计划及其主体功用区、生态庇护红线、市域城镇系统、地盘操纵、林地庇护操纵、陆地功用区划和海岛庇护等6 个专篇的体例、修编事情，规定生态庇护红线、永世根本农田和开辟鸿沟；卖力构造展开本市城镇乡村建立、旅游度假区、财产园开辟鸿沟内空间计划、掌握性具体计划、都会设想体例、修编；会同有关部分构造展开光景胜景区计划，汗青文明名城、名镇、名村庇护计划体例事情；卖力本市空间计划大数据平台建立、更新和保护办理事情，到场办理本市空间计划行政审批平台，鞭策审批联动；指点各区展开计划办理事情，监视各区（开辟区）施行本部分依法拜托的行政权项。

　　12、构造运转经费：为保证行政单元（含参照公事员法办理的奇迹单元）运转用于购置货色和效劳的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠盘川、集会费、一样平常维修费、公用质料及普通装备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费和其他用度。

　　1.城乡社区收入（类）国有地盘利用权出让支出摆设的收入（款）农业消费开展收入（项）2025年预算数为30300万元，比上年预算数削减10700万元，次要是“耕地庇护办理”项目预算削减。

　　（六）卖力本市天然资本的公道开辟操纵。贯彻施行国度、省天然资本开辟操纵尺度；卖力成立当局公示天然资本价钱系统，构造展开天然资本分等定级价钱评价和天然资本操纵评价查核；实施最严厉的节省用地轨制，施行建立用地总量和强度双控动作；卖力构造指点本市兼顾促进乡村地盘轨制变革；施行陆地综合办理，卖力和谐各涉海部分、行业的陆地开辟举动；卖力本市天然资本市场羁系；卖力构造研讨订定本市天然资本办理触及宏观调控、地区和谐和城乡兼顾的政策步伐；卖力构造落实本市疆土空间用处管束轨制；卖力构造订定并施行地盘、陆地等天然资本年度操纵方案；卖力地盘、海疆、海岛等疆土空间用处转用事情。

　　海口市天然资本和计划局2025年支出预算39857.38万元，此中：上年结转0万元，占0%；经费拨款支出2194.16万元，占5.51%；当局性基金支出37663.22万元，占94.49%。比上年预算数削减40975.57万元，次要是2025年削减“地盘收储办理”项目、且其他常常性项目也削减。

　　2.城乡社区收入（类）国有地盘利用权出让支出摆设的收入（款）其他国有地盘利用权出让支出摆设的收入（项）2025年预算数为7363.22万元，比上年预算数削减784.72万元，次要是财务压减常常性项目预算。

　　海口市天然资本和计划局2025年收入预算39857.38万元，此中：根本收入2194.16万元，占5.51%；项目收入37663.22万元，占94.49%。比上年预算数削减40975.57万元，次要是2025年削减“地盘收储办理”项目、且其他常常性项目也削减。

　　（十五）催促查抄疆土空间计划的施行状况。卖力订定天然资本和计划督察办理、合作和问责轨制；卖力订定并监视施行疆土空间计划管控步伐；卖力查询拜访违背天然资本开辟操纵和疆土空间计划的举动，依法提出改正、处置定见，实时向市当局陈述天然资本和计划管控严重风险和成绩。

　　职员经费2001.16万元，次要包罗：根本人为海南免税城项目、津补助贴、奖金、社会保证缴费、住房公积金、糊口补贴、医疗费补贴、嘉奖金、其他对小我私家和家庭的补贴;

　　（十八）本能机能改变。市天然资本和计划局贯彻落实中心关于同一利用全民一切天然资本资产一切者职责，同一利用一切疆土空间用处管束和生态庇护修复职责的请求，根据市委、市当局事情摆设，强化轨制设想，主动作为，阐扬疆土空间计划的管控感化海南免税政策梳理，为庇护和公道开辟操纵本市天然资本供给科学指引。进一步增强天然资本的查询拜访监测和评价、确权和注销、庇护和公道开辟操纵，成立健全泉源庇护和全历程修复管理相分离的事情机制，完成团体庇护、体系修复、综合管理。立异鼓励束缚并举的轨制步伐，促进天然资本节省集约操纵。优化疆土资本法律体系体例，鞭策法律重心下移。指点和办理本市空间计划事情，增强城乡计划办理。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监视力度，充实阐扬市场对资本设置的决议性感化，更好阐扬当局感化，强化天然资本和计划办理划定规矩、尺度、轨制的束缚性感化，促进本市天然资本和计划效劳的便民高效，提拔办理确当代化程度。

　　2.社会保证和失业收入（类）行政奇迹单元养老收入（款）构造奇迹单元职业年金缴费收入（项）2025年预算数为80.26万元，比上年预算数削减4.69万元，次要是2025年退休职员增长响应削减职业年金。

　　（十）卖力构造施行最严厉的耕地庇护轨制。贯彻施行国度、省耕地庇护政策，卖力耕地数目、质量、生态庇护，确保本市耕地保有量和根本农田面积不削减、质量有进步的目的；卖力构造施行耕地庇护义务目的查核和监视永世根本农田特别庇护；卖力构造落实耕地占补均衡轨制。

　　海口市天然资本和计划局（部分或单元）2025年普通大众预算昔时拨款2194.16万元，比上年预算数削减104.54万元，次要是2024年削减6人（退休4人、调出2人）。

　　公用经费192.49万元，次要包罗：办公费、征询费、手续费、船脚、电费、邮电费、差盘缠盘川、集会费、培训费、公事用车运转保护费、其他交通用度、办公装备购买。

　　（十一）卖力地质事情和矿产资本办理事情。共同展开根底地质查询拜访和矿产资本勘查事情；依法施行地质勘查行业办理；卖力监视指点矿产资本公道操纵和庇护；负担矿产资本储量办理事情，办理地质勘查功效和地质材料汇交；卖力落实综合防灾减灾计划相干请求，构造体例本市地质灾祸防治计划和防护尺度并指点施行。

　　（四）卖力本市天然资本同一确权注销事情。贯彻施行、订定和完美各种天然资本和不动产同一确权注销、权籍查询拜访、不动产测绘、争议调解、功效使用的轨制、尺度、标准；卖力成立健全本市天然资本和不动产注销信息办理根底平台；卖力天然资本和不动产注销材料搜集、收拾整顿、同享、汇交办理等。

　　1.社会保证和失业收入（类）行政奇迹单元养老收入（款）构造奇迹单元根本养老保险缴费收入（项）2025年预算数为161.19万元，比上年预算数削减9.4万元，次要是2025年退休职员增长响应削减养老保险。

　　6、根本收入：指行政奇迹单元用于为保证其机构一般运转、完成一样平常事情使命而发作的职员收入和公用收入。

　　停止2025年12月31日，海口市天然资本和计划局本级及部属各预算单元共有车辆5辆，此中海南免税城项目，指导干部用车0辆，秘密通讯应急用车0辆、普通法律执勤用车0辆、特种专业手艺用车0辆、其他用车5辆。单元代价100万元以上装备0台（套）。

　　（十四）共同下级部分展开天然资本国际协作及鞭策天然资本范畴科技开展；共同展开天然资本范畴对交际流协作；共同展开保护国度陆地权益事情；贯彻施行省天然资本范畴科技立异开展和人材培育计谋、计划和方案；共同施行省严重科技工程及立异才能建立，促进天然资本信息化和信息材料的大众效劳。

　　7、人为福利收入：反应单元开支的在职职工和体例外持久聘任职员的各种劳动报答，和为上述职员交纳的各项社会保险费等。

　　8、对小我私家和家庭的补贴收入：反应当局用于对小我私家和家庭的补贴收入，包罗离休费、退休费、在职（役）费、抚恤金、糊口补贴、布施费、医疗费补贴、助学金、独生后代嘉奖金、其他等。

　　因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。按照海口市外事办摆设的2025年出国方案，拟摆设挤国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组次要包罗：1.0团组：目标地为无，人数为0人，天数为0天，次要使命为无；公事用车购买及运转费19万元（此中，公事用车购买费18万元，公事用车运转费0万元），比上年预算增长18万元。公事车保有量5辆，方案购买1辆。公事欢迎费1万元，与上年预算持平，方案欢迎8批77人。

　　5.卫生安康收入（类）行政奇迹单元医疗（款）行政单元医疗（项）2025年预算数为105.64万元，与上年持平。

　　（一）卖力订定并构造施行本市有关天然资本、空间计划和陆地事情的政策法例和开展计划,研讨提出本市促进中国（海南）自在商业实验区海南免税政策梳理、中国特征自在商业港建立有关天然资本、空间计划和陆地方面的定见和倡议。

　　6.卫生安康收入（类）行政奇迹单元医疗（款）公事员医疗补贴（项）2025年预算数为120.97万元，比上年预算数削减6.9万元，次要是退休职员增长响应削减公事员医疗补贴。7.卫生安康收入（类）行政奇迹单元医疗（款）其他行政奇迹单元医疗收入（项）2025年预算数为10.92万元，与上年预算数持平。

　　（二）实行本市全民一切地盘、矿产、丛林、湿地、水、陆地等天然资本资产一切者职责和一切疆土空间用处管束职责；研讨促进天然资本和疆土空间计划变革事情。

　　（五）卖力本市天然资本资产有偿利用事情。卖力本市全民一切天然资本资产统计、核算事情；卖力体例本市全民一切天然资本资产欠债表并构造查核评价；卖力全民一切天然资本资产的划拨、出让、租赁、作价出资、置换和地盘储蓄事情，公道设置全民一切天然资本资产；卖力本市天然资本资产代价评价办理，依法收缴相干资产收益；共同做好深化农垦变革事情；卖力有序履行地盘资产化和本钱化；卖力指点和施行本市地盘征收和征用办理事情。

　　社会保证和失业（类）收入342.09万元，占15.59%；卫生安康（类）收入237.53万元，占10.83%；天然资本陆地景象（类）等收入1469.37万元，占66.97%；住房保证（类）收入145.16万元，占6.61%。

　　（九）卖力兼顾本市疆土空间生态修复。卖力订定疆土空间生态修复计划，订定生态修复施行方案，构造施行有关生态修复严重工程；卖力疆土空间综合整治、地盘收拾整顿复垦、矿山地质情况规复管理、陆地生态、海疆海岸线和海岛修复等事情；贯彻施行生态庇护抵偿轨制和公道操纵社会资金停止生态修复的政策步伐。

　　（十三）卖力本市陆地开辟操纵和庇护的监视办理事情；卖力本市海疆利用和海岛庇护操纵办理；共同规定陆地生物质本庇护线、围填海掌握线等掌握线海南免税城项目，构建节省资本和庇护情况的消费、糊口、生态空间规划；共同省构造施行海疆海岛庇护操纵计划；卖力本市无住民海岛、海疆、海底地形地名办理事情；根据国度、省同一布置，落实领海基点等特别用处海岛庇护政策。

　　海口市天然资本和计划局（部分或单元）2025年当局性基金预算昔时拨款37663.22万元，比上年预算数削减29884.72万元，次要是 “耕地庇护办理”项目预算有所削减。

　　因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。按照海口市外事办摆设的2025年出国方案，拟摆设挤国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组次要包罗：1.0团组：目标地为无，人数为0人，天数为0天，次要使命为无；公事用车购买及运转费16.27万元（此中，公事用车购买费0万元，公事用车运转费16.27万元），较上年预算削减0.35万元。公事车保有量5辆，方案购买0辆；公事欢迎费0万元，与上年预算持平。方案欢迎0批0人。

　　（十二）卖力构造落实国度、省施行陆地强国、陆地强省严重计谋；卖力订定并监视施行本市陆地强市计谋计划。

　　4.社会保证和失业收入（类）抚恤（款）其他优抚收入（项）2025年预算数为8.4万元，比上年预算数增长0.96万元，次要是2025年调解遗属糊口艰难补贴尺度。

　　（十六）卖力测绘天文信息办理事情。卖力根底测绘和测绘行业办理；卖力测绘天分资历与信誉办理，监视办理天文信息获得和使用，构造和谐天文信息宁静羁系；卖力天文信息大众效劳和各种测绘功效的查抄验收、办理利用；卖力庇护和办理本市丈量标记。

　　（一）海口市天然资本和计划局2025年普通大众预算“三公”经费预算数为16.27万元，此中：

　　根据综合预算准绳，海口市天然资本和计划局（部分或单元）一切支出和收入均归入部分预算办理。支出包罗：普通大众预算支出、当局性基金支出、上年结转；收入包罗：社会保证和失业收入、卫生安康收入、城乡社区收入、天然资本陆地景象等收入、住房保证收入。海口市天然资本和计划局2025年出入总预算39857.38万元。

　　8.天然资本陆地景象等收入（类）天然资本事件（款）行政运转（项）2025年预算数为1469.37万元，比上年预算数削减76.22万元，次要是退休职员增长响应削减人为福利收入。9.住房保证收入（类）住房变革收入（款）住房公积金（项）2025年预算数为145.16万元，比上年预算数削减8.28万元，次要是退休职员增长响应削减住房公积金。

　　2025年海口市天然资本和计划局（部分）25个项目实施绩效目的办理，触及普通大众预算2194.16万元、当局性基金37663.22万元。

　　海口市天然资本和计划局2025年财务拨款出入总预算39857.38万元。此中，支出合计39857.38万元，包罗普通大众预算今年支出2194.16万元、上年结转0万元，当局性基金预算今年支出37663.22万元、上年结转0万元；收入合计39857.38万元，包罗社会保证和失业收入342.09万元、卫生安康收入237.53万元、城乡社区收入37663.22万元、天然资本陆地景象等收入1469.37万元、住房保证收入145.16万元，结转下年0万元。